| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Analis Kebijakan 1 | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencananaan, Pengendalian, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Perubahan Renja Yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Pokok Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | |||||||||||||||||
| Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Perubahan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Perubahan yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Akuntabilitas Kiinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Terkelola | dokumen | 2 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 4 | |||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Administrasi yang Terkelola | jenis | 1 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Pegawai | |||||||||||||||||||
| Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pegawai | 6 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Pegawai yang Menyelesaikan Pelatihan | Pegawai | 10 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | Paket | 1 | |||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | jenis | 6 | |||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | Paket | 2 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Ketatausahaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Sruat Masuk dan Keluar | laporan | 12,000 | |||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi , Air, dan LIstrik yang Terpenuhi | jenis | 3 | |||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum | jenis | 3 | |||||||||||||||||
| Optimalnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang disdiakn Gaji dan Tunjangannya | orang | 1 | |||||||||||||||||
| Terjaminnya Fasilitas Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Paket | 1 | |||||||||||||||||
| Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Tunjangan Operasional | orang | 1 | |||||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Analis Kebijakan 1 | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 45,007,941 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah | 10,002,077 | ||||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 10,002,432 | ||||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 10,000,268 | ||||||||||||||||
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5,002,730 | ||||||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 10,791,534,831 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 20,010,858 | ||||||||||||||||
| Koordiinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6,004,434 | ||||||||||||||||
| Koordiinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 6,019,600 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 8,007,540 | ||||||||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 33,879,780 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 6,879,780 | ||||||||||||||||
| Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungasinya | 27,000,000 | ||||||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4,231,919,076 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 99,968,820 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan | 99,997,536 | ||||||||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1,455,107,600 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 11,451,090,928 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 49,960,000 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik | 8,434,319,928 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2,866,800,000 | ||||||||||||||||
| Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 651,682,512 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 101,682,512 | ||||||||||||||||
| Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 250,000,000 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 300,000,000 | ||||||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Analis Kebijakan 1 | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencananaan, Pengendalian, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Perubahan Renja Yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Pokok Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | ||||||||||||||||||
| Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Perubahan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Perubahan yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Akuntabilitas Kiinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Terkelola | 2 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 4 | ||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Administrasi yang Terkelola | 1 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Pegawai | |||||||||||||||||||
| Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 6 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Pegawai yang Menyelesaikan Pelatihan | 10 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | 100% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | 1 | ||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | 6 | ||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | 2 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | 100% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Ketatausahaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Sruat Masuk dan Keluar | 12,000 | ||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi , Air, dan LIstrik yang Terpenuhi | 3 | ||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum | 3 | ||||||||||||||||||
| Optimalnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang disdiakn Gaji dan Tunjangannya | 1 | ||||||||||||||||||
| Terjaminnya Fasilitas Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1 | ||||||||||||||||||
| Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Tunjangan Operasional | 1 | ||||||||||||||||||