| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pengelolaan Retribusi Daerah | persen | 100 | 22,619,880 | 0 | 28,715,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,334,880 | 71334880.00 | |||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persen | 100 | 99,996,688 | 0 | 0 | 2,997,000 | 87,407,400 | 0 | 6,700,000 | 0 | 0 | 3,940,000 | 0 | 0 | 201,041,088 | 201041088.00 | |||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kompetensi Pegawai Pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Pegawai Yang Menyelesaikan Pelatihan | obyek | 5 | 0 | 0 | 39,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,320,000 | 786400000.00 | |||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 0 | 0 | 37,674,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,674,510 | 37674510.00 | |||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Alat Rumah Tangga | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Alat -Alat Rumah Tangga Yang Tersedia | obyek | 2 | 1,622,042 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,622,042 | 131102100.00 | |||
| Terpenuhinya Kebutuhan Makan Minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Makan Minum Yang Tersedia | obyek | 12 | 8,991,000 | 0 | 0 | 2,997,000 | 5,994,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,982,000 | 149850000.00 | |||
| Terpenuhinya Kebutuhan Cetak Dan Penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Cetak Dan Penggandaan Yang Tersedia | obyek | 2 | 2,783,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,783,601 | 239180050.00 | |||
| Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Koran Dan Majalah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan | obyek | 2 | 7,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,480,000 | 3474000000.00 | |||
| Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah | obyek | 39 | 79,813,400 | 0 | 0 | 0 | 79,813,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,626,800 | 409299487.18 | |||
| Tersedianya Bahan/Material | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan | Paket | 2 | 5,341,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,341,205 | 467060250.00 | |||
| Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Kebutuhan BMD Sesuai RKBMD | persen | 100 | 99,996,688 | 0 | 0 | 2,997,000 | 87,407,400 | 0 | 6,700,000 | 0 | 0 | 3,940,000 | 0 | 0 | 201,041,088 | 201041088.00 | |||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Mebeuleur Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Unit Mebeleur | obyek | 4 | 0 | 0 | 14,785,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,785,200 | 369630000.00 | |||
| Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Dan Mesin | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Alat Kantor | obyek | 4 | 0 | 0 | 22,889,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,889,310 | 572232750.00 | |||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai Standar Dan Prosedur | persen | 100 | 99,996,688 | 0 | 0 | 2,997,000 | 87,407,400 | 0 | 6,700,000 | 0 | 0 | 3,940,000 | 0 | 0 | 201,041,088 | 201041088.00 | |||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Ketatausahaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Surat Masuk Dan Keluar Dan Administrasi Ketatausahaan Lainnya Yang Terkelola | obyek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,721,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,721,500 | 472150000.00 | |||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Terpenuhi | obyek | 12 | 18,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 110,700,000 | 0 | 80,335,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,035,000 | 2575291666.67 | |||
| Meningkatnya Kebersihan Gedung Dan Halaman Kantor | |||||||||||||||||||
| Luas Gedung Dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | obyek | 12 | 70,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,200,000 | 1110000000.00 | |||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD Sesuai RKPBMD | persen | 100 | 0 | 39,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,320,000 | 39320000.00 | ||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Kendaraan Dinas/ Operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara | obyek | 47 | 32,956,000 | 0 | 0 | 27,665,000 | 0 | 0 | 23,640,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 96,261,000 | 204810638.30 | ||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Gedung Kantor | |||||||||||||||||||
| Luas Bangunan Dan Halaman Kantor Yang Terpelihara | obyek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,796,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,796,750 | 879675000.00 | |||
| Optimalnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | |||||||||||||||||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | unit | 13 | 3,385,500 | 0 | 6,349,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,734,700 | 74882307.69 | |||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 71,334,880 | 0.00 | |||||||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 39,320,000 | 0.00 | |||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 39,320,000 | 0.00 | |||||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 201,041,088 | 62,364,781 | 62,364,781 | 31.02 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2,622,042 | 1,557,330 | 1,557,330 | 59.39 | |||||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 17,982,000 | 7,992,000 | 7,992,000 | 44.44 | |||||||||||||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4,783,601 | 2,645,130 | 2,645,130 | 55.30 | |||||||||||||
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 3,240,000 | 0.00 | |||||||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 159,626,800 | 44,061,769 | 44,061,769 | 27.60 | |||||||||||||
| Penyediaan Bahan/Material | 9,341,205 | 5,046,282 | 5,046,282 | 54.02 | |||||||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 37,674,510 | 37,674,510 | 37,674,510 | 100.00 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pengadaan Mebel | 14,785,200 | 14,785,200 | 14,785,200 | 100.00 | |||||||||||||
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 22,889,310 | 22,889,310 | 22,889,310 | 100.00 | |||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 446,956,500 | 11,100,000 | 106,168,201 | 117,268,201 | 26.24 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4,721,500 | 0.00 | |||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 309,035,000 | 72,868,201 | 72,868,201 | 23.58 | |||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 133,200,000 | 11,100,000 | 33,300,000 | 44,400,000 | 33.33 | ||||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 114,792,450 | 5,516,700 | 5,516,700 | 4.81 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 96,261,000 | 4,162,500 | 4,162,500 | 4.32 | |||||||||||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 8,796,750 | 0.00 | |||||||||||||||
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 9,734,700 | 1,354,200 | 1,354,200 | 13.91 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pengelolaan Retribusi Daerah | 100 | 71,334,880 | 71334880.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 201,041,088 | 201041088.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kompetensi Pegawai Pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Pegawai Yang Menyelesaikan Pelatihan | 5 | 39,320,000 | 786400000.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 37,674,510 | 37674510.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Alat Rumah Tangga | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Alat -Alat Rumah Tangga Yang Tersedia | 2 | 2,622,042 | 131102100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Makan Minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Makan Minum Yang Tersedia | 12 | 17,982,000 | 149850000.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Cetak Dan Penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Cetak Dan Penggandaan Yang Tersedia | 2 | 4,783,601 | 239180050.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Koran Dan Majalah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan | 2 | 69,480,000 | 3474000000.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah | 39 | 159,626,800 | 409299487.18 | ||||||||||||||||
| Tersedianya Bahan/Material | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan | 2 | 9,341,205 | 467060250.00 | ||||||||||||||||
| Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Kebutuhan BMD Sesuai RKBMD | 100 | 201,041,088 | 201041088.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Mebeuleur Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Unit Mebeleur | 4 | 14,785,200 | 369630000.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Dan Mesin | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Alat Kantor | 4 | 22,889,310 | 572232750.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai Standar Dan Prosedur | 100 | 201,041,088 | 201041088.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Ketatausahaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Surat Masuk Dan Keluar Dan Administrasi Ketatausahaan Lainnya Yang Terkelola | 1 | 4,721,500 | 472150000.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Terpenuhi | 12 | 309,035,000 | 2575291666.67 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kebersihan Gedung Dan Halaman Kantor | |||||||||||||||||||
| Luas Gedung Dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | 12 | 133,200,000 | 1110000000.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD Sesuai RKPBMD | 100 | 39,320,000 | 39320000.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Kendaraan Dinas/ Operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara | 47 | 96,261,000 | 204810638.30 | ||||||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Gedung Kantor | |||||||||||||||||||
| Luas Bangunan Dan Halaman Kantor Yang Terpelihara | 1 | 8,796,750 | 879675000.00 | ||||||||||||||||
| Optimalnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | |||||||||||||||||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 13 | 9,734,700 | 74882307.69 | ||||||||||||||||