Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Perencana | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 2 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD | dokumen | 4 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||
Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | |||||||||||||||||||
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | dokumen | 4 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||
Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | laporan | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | orang | 22 | 22 | 22 | 22 | 50 | |||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | laporan | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala | |||||||||||||||||||
Jumlah laporan keungan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | dokumen | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 50 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Perencana | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 23,127,138 | 4,388,745 | 4,388,745 | 18.98 | |||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5,214,738 | ||||||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - DPA SKPD | 5,402,730 | 1,998,675 | 1,998,675 | 36.99 | |||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6,149,010 | 2,390,070 | 2,390,070 | 38.87 | |||||||||||||
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6,360,660 | ||||||||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,976,259,369 | 330,032,933 | 563,390,683 | 893,423,616 | 45.21 | ||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1,965,061,044 | 330,032,933 | 561,042,118 | 891,075,051 | 45.35 | ||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 7,082,067 | ||||||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4,116,258 | 2,348,565 | 2,348,565 | 57.06 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Perencana | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD | 4 | 2 | 50 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | |||||||||||||||||||
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 4 | 2 | 50 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 22 | 22 | 50 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala | |||||||||||||||||||
Jumlah laporan keungan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | 12 | 6 | 50 |