| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Dokumen Penganggaran Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 93% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rancangan Perda/Perbup Tentang APBD yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 2 | |||||||||||||||||
| Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rancangan Perda/Perbup Tentang Perubahan APBD yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 3 | 1 | 2 | 3 | 100.00 | |||||||||||||
| Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD | |||||||||||||||||||
| JUmlah RKA-SKPD yang Diverfikasi | dokumen | 46 | |||||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 807,622,476 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD | 730,906,499 | 163,731,130 | 156,400,000 | 320,131,130 | 43.80 | ||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD | 66,007,207 | ||||||||||||||||
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SPKD | 24,208,770 | 11,258,220 | 11,258,220 | 46.50 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Dokumen Penganggaran Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 93% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rancangan Perda/Perbup Tentang APBD yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 2 | ||||||||||||||||||
| Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rancangan Perda/Perbup Tentang Perubahan APBD yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 3 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD | |||||||||||||||||||
| JUmlah RKA-SKPD yang Diverfikasi | 46 | ||||||||||||||||||