Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persen | 100% | 43,03% | 43 | 43.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kompotensi Pegawai Pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah pegawai yang menyelesaikan Pelatihan | persen | 100 | 43,03% | 43 | 43.00 | ||||||||||||||
Persentase Tertib administrasi umum kantor | |||||||||||||||||||
Persentase tertib adminstrasi Kantor | persen | 100% | 60,83% | 60 | 60.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman | |||||||||||||||||||
Jumlah jenis makan dan Minum yang tersedia | Paket | 1 | 40,48% | 40 | 4000.00 | ||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggadaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Cetak dan Penggadaan yang tersedia | jenis | 3 | 33,95% | 33 | 1100.00 | ||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Koran dan Majalah | |||||||||||||||||||
Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan | jenis | 3 | 16,67% | 16 | 533.33 | ||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah jenis Alat tulis kantor yang tersedia | jenis | 17 | 67,66% | 67 | 394.12 | ||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan koordinas dan Konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | laporan | 156 | 67,95% | 67 | 42.95 | ||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan barang milik daerah perunjang urusan pemerintah daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100% | |||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Meuber kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Unit Meubeler | jenis | 3 | |||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan peralatan dan Mesin lainnya | |||||||||||||||||||
Jumlah jenis alat kantor yang tersedia | jenis | 2 | |||||||||||||||||
Meningkatnya tertib ketersediaan penunjang administrasi kantor | |||||||||||||||||||
Pwrsentase Ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100% | 40,69% | 40 | 40.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib Administrasi Ketatausahaan | |||||||||||||||||||
Jumlah surat masuk dan surat keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang terkelola | surat | 1,300 | 7,70% | 7 | 0.54 | ||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik | |||||||||||||||||||
Jumlah jenis kebutuhan komunikasi,sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | jenis | 3 | 41,99% | 41 | 1366.67 | ||||||||||||||
Meningkatnya Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor | |||||||||||||||||||
Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih | m2 | 1600 M2 | 42,03 | 42 | 2.63 | ||||||||||||||
Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100% | 24,98% | 24 | 24.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Tertibnya Perizinan kendaraan dinas dan operasional. | |||||||||||||||||||
Jumlah kendaraan yang dilengkapi Surat izin | unit | 7 | 25,17% | 25 | 357.14 | ||||||||||||||
Terjaminya Kemanfaatan peralatan dan mesin kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang terpelihara | unit | 7 | 21,19% | 21 | 300.00 | ||||||||||||||
Terjaminnya Kemanfaatan Gedung Kantor | |||||||||||||||||||
Luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara | unit | 8 | |||||||||||||||||
Luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara | unit | 8 | 41,16% | 41 | 512.50 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 258,667,000 | 111,308,536 | 111,308,536 | 43.03 | |||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya | 258,667,000 | 111,308,538 | 111,308,538 | 43.03 | |||||||||||||
Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | 230,289,506 | 140,091,140 | 140,091,140 | 60.83 | |||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 25,077,000 | 10,152,000 | 10,152,000 | 40.48 | |||||||||||||
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan | 21,063,960 | 7,151,300 | 7,151,300 | 33.95 | |||||||||||||
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4,440,000 | 740,000 | 740,000 | 16.67 | |||||||||||||
Penyediaan Bahan/Material | 23,468,046 | 15,879,556 | 15,879,556 | 67.66 | |||||||||||||
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 156,240,500 | 106,168,284 | 106,168,284 | 67.95 | |||||||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 35,240,280 | ||||||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Pengadaan Mebel | 11,572,860 | ||||||||||||||||
Peralatan dan Mesin Lainnya | 23,667,420 | ||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 302,196,320 | 122,965,131 | 122,965,131 | 40.69 | |||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 11,685,000 | 900,000 | 900,000 | 7.70 | |||||||||||||
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 74,600,920 | 31,325,131 | 31,325,131 | 41.99 | |||||||||||||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 215,910,400 | 90,740,000 | 90,740,000 | 42.03 | |||||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 89,970,100 | 22,474,750 | 22,474,750 | 24.98 | |||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 66,719,100 | 16,794,750 | 16,794,750 | 25.17 | |||||||||||||
Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya. | 13,400,000 | 2,840,000 | 0 | ||||||||||||||
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 6,900,000 | 2,840,000 | 2,840,000 | 41.16 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 43 | 43.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kompotensi Pegawai Pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah pegawai yang menyelesaikan Pelatihan | 100 | 43 | 43.00 | ||||||||||||||||
Persentase Tertib administrasi umum kantor | |||||||||||||||||||
Persentase tertib adminstrasi Kantor | 100% | 60 | 60.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman | |||||||||||||||||||
Jumlah jenis makan dan Minum yang tersedia | 1 | 40 | 4000.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggadaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Cetak dan Penggadaan yang tersedia | 3 | 33 | 1100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Koran dan Majalah | |||||||||||||||||||
Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan | 3 | 16 | 533.33 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah jenis Alat tulis kantor yang tersedia | 17 | 67 | 394.12 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan koordinas dan Konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 156 | 67 | 42.95 | ||||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan barang milik daerah perunjang urusan pemerintah daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100% | ||||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Meuber kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Unit Meubeler | 3 | ||||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan peralatan dan Mesin lainnya | |||||||||||||||||||
Jumlah jenis alat kantor yang tersedia | 2 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib ketersediaan penunjang administrasi kantor | |||||||||||||||||||
Pwrsentase Ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur | 100% | 40 | 40.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib Administrasi Ketatausahaan | |||||||||||||||||||
Jumlah surat masuk dan surat keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang terkelola | 1,300 | 7 | 0.54 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik | |||||||||||||||||||
Jumlah jenis kebutuhan komunikasi,sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | 3 | 41 | 1366.67 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor | |||||||||||||||||||
Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih | 1600 M2 | 42 | 2.63 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100% | 24 | 24.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Tertibnya Perizinan kendaraan dinas dan operasional. | |||||||||||||||||||
Jumlah kendaraan yang dilengkapi Surat izin | 7 | 25 | 357.14 | ||||||||||||||||
Terjaminya Kemanfaatan peralatan dan mesin kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang terpelihara | 7 | 21 | 300.00 | ||||||||||||||||
Terjaminnya Kemanfaatan Gedung Kantor | |||||||||||||||||||
Luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara | 8 | ||||||||||||||||||
Luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara | 8 | 41 | 512.50 |