Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Analis Kebijakan 1




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan         Indikator Satuan Target Kegiatan / Sub-Kegiatan
Kegiatan :
1.4.1.2.5.1.1 Meningkatnya Kualitas Perencananaan, Pengendalian, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45,007,941
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100%    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.1.1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah 10,002,077
  Jumlah Perubahan Renja Yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 1    
  1.4.1.2.5.1.1.2 Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Pokok Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10,002,432
  Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 1    
  1.4.1.2.5.1.1.3 Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Perubahan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 10,000,268
  Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Perubahan yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 1    
  1.4.1.2.5.1.1.4 Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5,002,730
  Jumlah Laporan Akuntabilitas Kiinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 1    
1.4.1.2.5.1.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10,791,534,831
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100%    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.1.2.1 Meningkatnya Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 20,010,858
  Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Terkelola dokumen 2    
  1.4.1.2.5.1.2.2 Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Koordiinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6,004,434
  Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 1    
  1.4.1.2.5.1.2.3 Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Berkala Koordiinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 6,019,600
  Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 4    
  1.4.1.2.5.1.2.4 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 8,007,540
  Jumlah Jenis Administrasi yang Terkelola jenis 1    
1.4.1.2.5.1.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33,879,780
  Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100%    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.1.4.1 Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Pegawai Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 6,879,780
  Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pegawai 6    
  1.4.1.2.5.1.4.2 Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungasinya 27,000,000
  Jumlah Pegawai yang Menyelesaikan Pelatihan Pegawai 10    
1.4.1.2.5.1.5 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah 4,231,919,076
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor persen 100%    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.1.5.2 Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 99,968,820
  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia Paket 1    
  1.4.1.2.5.1.5.4 Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 99,997,536
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia jenis 6    
  1.4.1.2.5.1.5.6 Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1,455,107,600
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Paket 2    
1.4.1.2.5.1.7 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11,451,090,928
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur persen 100%    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.1.7.1 Meningkatnya Tertib Administrasi Ketatausahaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 49,960,000
  Jumlah Laporan Sruat Masuk dan Keluar laporan 12,000    
  1.4.1.2.5.1.7.2 Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik 8,434,319,928
  Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi , Air, dan LIstrik yang Terpenuhi jenis 3    
  1.4.1.2.5.1.7.5 Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2,866,800,000
  Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum jenis 3    
1.4.1.2.5.1.9 Optimalnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 651,682,512
  Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah persen 100%    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.1.9.1 Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 101,682,512
  Jumlah Orang yang disdiakn Gaji dan Tunjangannya orang 1    
  1.4.1.2.5.1.9.2 Terjaminnya Fasilitas Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 250,000,000
  Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Paket 1    
  1.4.1.2.5.1.9.3 Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 300,000,000
  Jumlah Orang yang Mendapatkan Tunjangan Operasional orang 1