SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyusun SK Tim |
SK Tim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapat Tim Penyusun Perubahan Renstra |
Notulen Rapat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan bahan penyusunan dokumen renja |
Bahan penyusun dokumen renja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapat internal |
Notulen Rapat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Penyusunan Rancangan Awal Renstra |
Rancangan Awal Renstra Perubahan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan Rancangan Renstra |
Rancangan Renstra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyampaikan Rancangan Renstra Perubahan ke Balitbangren |
Tanda Terima Rancangan Renstra Perubahan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finalisasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra |
Dokumen Renstra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan Rancangan Awal Renja |
Rancangan Awal Renja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan Rancangan Renja |
Rancangan Renja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finalisasi Rancangan Akhir Renja |
Dokumen Renja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi |
Hasil monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan laporan kegiatan |
Laporan pelaksanaan kegiatan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - DPA SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) |
Bahan penyusun RKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan laporan kegiatan |
Laporan pelaksanaan kegiatan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Mengumpulkan Data dan Informasi Bahan Penyusunan RKA |
Draft RKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan RKA |
Draft RKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. Penginputan RKA pada aplikasi D |
Draft RKA Aplikasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Asistensi Pra RKA |
RKA Hasil Asistensi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finalisasi RKA D |
Dokumen RKA Pokok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan anggaran kas D |
DPA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan DPA Revisi |
DPA Revisi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan DPA perubahan tahun berjalan |
Penyusunan DPA perubahan tahun berjalan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |
bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Mengumpulkan Data dan Informasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |
Draft Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |
Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi |
Hasil monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan laporan kegiatan |
Laporan pelaksanaan kegiatan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi kinerja |
bahan penyusunan evaluasi kinerja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Mengumpulkan bahan penyusunan evaluasi kinerja |
Draft Laporan evaluasi kinerja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun Laporan evaluasi kinerja |
Draft Laporan evaluasi kinerj |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finalisasi laporan evaluasi kinerja |
Laporan Evaluasi Kinerja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi |
Hasil monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan laporan kegiatan L |
Laporan pelaksanaan kegiatan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyusun rencana pengelolaan gaji dan tunjangan ASN |
Rencana pengelolaan gaji dan tunjangan ASN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan bahan pengelolaan gaji dan tunjangan ASN |
Kelengkapan bahan pengelolaan gaji dan tunjangan ASN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengambil ampra gaji bulanan pada Pengelola gaji daerah |
Ampra gaji bulanan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Verifikasi SPM gaji |
Dokumen SPM yang telah diverifikasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan laporan gaji ke Bank Sulselbar |
Dokumen laporan gaji bulanan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Melaksanakan pelaporan SPM ke Badan Keuangan |
Dokumen SP2D pembayaran gaji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Melaksanakan penginputan SPM/SPP |
Dokumen SPP/SPM Gaji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Monitoring dan Evaluasi |
Hasil monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan akhir tahun |
bahan penyusunan laporan keuangan akhir tahun |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. Rapat Internal Tim |
Notulen Rapat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Mengumpulkan Data dan Informasi Bahan Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun |
Draft Laporan Keuangan Akhr Tahun |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun |
Draft Laporan Keuangan Akhr Tahun |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finalisasi Laporan Keuangan Akhir Tahun |
Laporan Keuangan Akhir Tahun |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi |
Hasil monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan laporan kegiatan |
Laporan pelaksanaan kegiatan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapkan Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Berkala |
Kelengkapan Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Berkala |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Mengumpulkan Data dan Informasi Bahan Laporan Keuangan Berkala |
Draft Laporan Keuangan Berkala |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun Laporan Keuangan Berkala |
Laporan Keuangan Berkala |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi |
Hasil monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. Penyusunan laporan kegiatan |
Laporan pelaksanaan kegiatan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|