| SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| a. Penyusunan SK tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renstra | SK Tim | |||||||||||||
| b. Rapat Tim Penyusun Perubahan Renstra | Notulen Rapat | |||||||||||||
| a. Penyusunan SK tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja | SK Tim | |||||||||||||
| b. Rapat Tim Penyusun Renja | Notulen Rapat | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| a. Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra | Ranwal Perubahan Renstra | |||||||||||||
| b. Penyempurnaan Rancangan Awal Perubahan Renstra dan Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra | Rancangan Perubahan Renstra | |||||||||||||
| c. Peyampaian Rancangan Perubahan Renstra kepada Balitbangren | Tanda Terima | |||||||||||||
| d. Penginputan data informasi perencanaan pada aplikasi SIPD | Pemenuhan data pada aplikasi | |||||||||||||
| e. Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renstra | Rancangan Akhir Perubahan Renstra | |||||||||||||
| a. Penginputan data informasi rencana pengadaan pada aplikasi SIRUP | Pemenuhan data pada aplikasi | |||||||||||||
| b. Penyusunan Rancangan Awal Renja | Ranwal Renja | |||||||||||||
| c. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja dan Penyusunan Rancangan Renja | Rancangan Renja | |||||||||||||
| d. Peyampaian Rancangan Renja kepada Balitbangren | Tanda Terima | |||||||||||||
| e. Penginputan data informasi perencanaan pada aplikasi SIPD | Pemenuhan data pada aplikasi | |||||||||||||
| f. Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja | Rancangan Akhir Renja | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| a. Monitoring dan evaluasi penginputan data | Laporan Hasil Monev | |||||||||||||
| b. Penyusuan Laporan Renstra | Renstra | |||||||||||||
| c. Penyusuan Laporan Renja | Renja | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Penyampaian pagu indikatif masing-masing bidang | Pagu indikatif bidang | |||||||||||||
| Rapat Koordinasi penyusunan Pra RKA | Draft pra RKA | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Penyusunan Rancangan Awal Tahapan RKPD | Draft rancangan awal RKPD | |||||||||||||
| Penyusunan Rancangan Akhir Tahapan RKPD | Draft rancangan akhir RKPD | |||||||||||||
| Penetapan RKPD | Dokumen penetapan RKPD | |||||||||||||
| Rancangan awal KUA-PPAS | Draft KUA PPAS | |||||||||||||
| Penetapan KUA-PPAS | Dokumen KUA-PPAS | |||||||||||||
| Rancangan APBD | Draft RAPBD | |||||||||||||
| Penetapan APBD | DPA 2023 | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monitoring penginputan data pada aplikasi | Laporan Hasil Monev | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaiaan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Penyiapan Bahan Penyusunan LAKIP dan LPPD | SPJ Fungsional, LRA Triwulan IV, Daftar jumlah pegawai, Narasi hasil pelaksanaan kegiatan beserta kendala dan solusi, foto-foto kegiatan | |||||||||||||
| Penyiapan Bahan Penyusunan PK | Laporan Monev Kinerja Triwulan IV, DPA 2021 | |||||||||||||
| Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana Aksi | DPA 2022 | |||||||||||||
| Penyiapan bahan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja | Laporan Realisasi Anggaran, SPJ Fungsional, dan Realisasi Kinerja Bidang dan Sekretariat | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Penyusunan LAKIP dan LPPD | LAKIP | |||||||||||||
| Penyusunan PK | Dokumen Perjanjian Kinerja | |||||||||||||
| Penyusunan Rencana Aks | Dokumen Rencana Aksi | |||||||||||||
| Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja | Laporan Monitoring dan Evaluasi KinerjaLaporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja | Laporan Hasil Monev | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Identifikasi Sub. Kegiatan yang akan dilakukan perubahan | Usulan Perubahan dari Bidang | |||||||||||||
| Verifikasi oleh bagian perencanaan | Hasil reviu dari perencanaan | |||||||||||||
| Pengajuan Usulan Perubahan DPA 2023 ke Badan Keuangan | Surat Usulan Rencana Perubahan Tahun 2023 | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Penginputan ke aplikasi SIPD 2023 | Rencana Perubahan DPA 2023 | |||||||||||||
| Validasi hasil penginputan | Validasi DPA Perubahan 2023 | |||||||||||||
| Cetak DPA Perubahan | Draft DPA Perubahan | |||||||||||||
| Pengajuan untuk pengesahan DPA Perubahan ke Badan Keuangan | RKA Perubahan 2022 | |||||||||||||
| DPA Perubahan 2023 | Dokumen DPA Perubahan 2023 | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monitoring pelaksanaan DPA perubahan | Laporan Hasil Monev | |||||||||||||