| SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| a. Penyusunan SK tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renstra | SK Tim | |||||||||||||
| b. Rapat Tim Penyusun Dokumen Perencanaan | Notulen Rapat | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| a. Penginputan data informasi rencana pengadaan pada aplikasi SIRUP | Pemenuhan data pada aplikasi | |||||||||||||
| b. Penyusunan Perubahan Renstra | Ranwal Renja | |||||||||||||
| b. Penyusunan Rancangan Awal Renja | Ranwal Renja | |||||||||||||
| c. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja dan Penyusunan Rancangan Renja | Rancangan Renja | |||||||||||||
| e. Penginputan data informasi perencanaan pada aplikasi SIPD | Pemenuhan data pada aplikasi | |||||||||||||
| f. Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja | Rancangan Akhir Renja | |||||||||||||
| f. Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja | Rancangan Akhir Renja | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monitoring dan evaluasi hasil kerja | Laporan Hasil Monev | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| a. Penyiapan bahan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja | Laporan Realisasi Anggaran, SPJ Fungsional, dan Realisasi Kinerja Bidang dan Sekretariat | |||||||||||||
| b. Rapat dengan Pejabat Eselon III dan IV | Notulen Rapat | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja | Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja | Laporan Hasil Monev | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Penyiapan bahan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Data Aset dan Penyusutannya, Berita Acara Stock Opname Persediaan, Berita Acara Penutupan Kas, Daftar Hutang, SPJ Fungsional, LK 2022, | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Penyusunan Laporan Keuangan 2023 | Laporan Keuangan 2023 | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan 2023 | Laporan Hasil Monev | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Penyiapan dokumen pendukung SPP UP/LS/GU/TUP | Kuitansi, Bukti pembayaran pajak, dokumen lain yang dipersyaratkan | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| a. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP UP/LS/GU/TUP | Register SPP/SPM | |||||||||||||
| b. Menyusun Dokumen SPP UP/LS/GU/TUP | Dokumen SPP | |||||||||||||
| c. Menyusun Dokumen SPM UP/LS/GU/TUP | Dokumen SPM | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan administrasi keuangan | Laporan Hasil Monev | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| a. Penyiapan dokumen pendukung penyusunan ampra gaji | KP4, SK Pangkat Terakhir, SK KGB | |||||||||||||
| b. Penyiapan dokumen pendukung penyusunan ampra TPP | SK PPTK, Laporan HKP, Rekap Kehadiran PNS | |||||||||||||
| c. Penyiapan dokumen pendukung Pencairan Iuran BPJS | Surat dan Daftar Tagihan BPJS | |||||||||||||
| Penyediaan SPM Iuran BPJS b. Penyusunan Dokumen SPM | Dokumen SPM | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| a. Penyiapan dokumen ampra gaji PNS | Ampra Gaji PNS | |||||||||||||
| b. Penyusunan Dokumen SPP LS Gaji | Dokumen SPP | |||||||||||||
| c. Penyusunan Dokumen SPM LS Gaji | Dokumen SPM | |||||||||||||
| a. Penyusunan dokumen ampra TPP PNS | Ampra TPP PNS | |||||||||||||
| b. Penyusunan Dokumen SPP | Dokumen SPP | |||||||||||||
| c. Penyusunan Dokumen SPM | Dokumen SPM | |||||||||||||
| Penyediaan SPM Iuran BPJS a. Penyusunan Dokumen SPP | Dokumen SPP | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monitoring dan evaluasi hasil kerja | Laporan Hasil Monev | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| a. Penyiapan Bahan Penyusunan LAKIP dan LPPD | SPJ Fungsional, LRA Triwulan IV, Daftar jumlah pegawai, Narasi hasil pelaksanaan kegiatan beserta kendala dan solusi, foto-foto kegiatan | |||||||||||||
| b. Penyiapan Bahan Penyusunan PK | Laporan Monev Kinerja Triwulan IV, DPA 2023 | |||||||||||||
| c. Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana Aksi | DPA 2023 | |||||||||||||
| d. Rapat dengan Pejabat Eselon III dan IV | Notulen Rapat | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| a. Penyusunan LAKIP dan LPPD | LAKIP dan LPPD | |||||||||||||
| b. Penyusunan PK | Dokumen Perjanjian Kinerja | |||||||||||||
| c. Penyusunan Rencana Aksi | Dokumen Rencana Aksi | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Laporan Hasil Monev | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| a. Penyiapan Bahan RKA Perubahan 2024 | RKA Perubahan dari Bidang dan Sekretariat | |||||||||||||
| b. Rapat dengan Pejabat Eselon III dan IV | Notulen Rapat | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| a. Penyusunan RKA Revisi 2023 | DPA Revisi 2023 | |||||||||||||
| b. Penyusunan RKA Perubahan 2023 Tahapan Perubahan KUA dan PPAS | Pra RKA Perubahan 2023 | |||||||||||||
| c. Penyusunan RKA Perubahan 2023 Tahapan Rancangan Perubahan APBD | RKA Perubahan 2023 | |||||||||||||
| c. Penyusunan RKA Perubahan 2023 Tahapan Setelah Evaluasi Perubahan APBD | RKA Perubahan 2023 | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monitoring penginputan data pada aplikasi | Laporan Hasil Monev | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| a. Penyiapan Bahan RKA 2025 | Pra RKA dari Bidang dan Sekretariat | |||||||||||||
| b. Rapat dengan Pejabat Eselon III dan IV | Notulen Rapat | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| a. Penyusunan Anggaran Kas 2024 | DPA 2024 | |||||||||||||
| b. Penyusunan RKA 2025 Tahapan KUA PPAS | RKA 2025 | |||||||||||||
| c. Penyusunan RKA 2025 Tahapan Rancangan APBD | RKA 2025 | |||||||||||||
| d. Penyempurnaan RKA 2025 | RKA Final 2025 | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monitoring dan evaluasi hasil kerja | Laporan Hasil Monev | |||||||||||||