SUB KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
a. Identifikasi kebutuhan ATK |
Daftar Kebutuhan ATK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
a. Penyediaan ATK |
ATK Sesuai DPA - Kuitansi Pembelia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. Distribusi ATK |
Nota Permintaan / Tanda Terima |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi Penyediaan ATK |
Laporan Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Penyusunan Nota Pesanan |
Nota Pesanan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu |
- Makanan dan Minuman Tamu - Kuitansi Pembelian |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Makanan dan Minuman |
Laporan Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Penyiapan dokumen/ bahan/ desain cetakan |
Dokumen/ desain cetakan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
a. Pencetakan spanduk/ baliho, ucapan selamat, dan upacan belasungkawa |
Spanduk/ Baliho |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. Penggandan dokumen lainnya |
Dokumen yang telah digandakan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
Laporan Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
a. Mengidentifikasi dan menghitung kebutuhan koran dan majalah |
Data Kebutuhan koran dan majalah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
a. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |
Koran dan majalah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. Pembayaran langganan koran dan majalah |
Kuitansi Pembayaran |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan evaluasi penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |
Laporan Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
a. Identifikasi usulan perjalanan dinas dan kesiapan dana |
Lembar Disposisi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
a. Penyiapan Surat Tugas |
Surat Tugas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. Penyiapan Blanko Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) |
SPPD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi Belanja Perjalanan Dinas |
Laporan Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
a. Penyusunan SK Narasumber Sosialisasi Sistem Informasi |
SK Tim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. Penyiapan bahan survei kepuasan pelayanan |
Blanko Survei IKM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c. Penginputan Aplikasi Satu Data |
Data terupdate pada aplikasi satu data |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
a. Pengeloaan Website dan Media Sosial Badan Keuangan |
Website dan Media Sosial ter update |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. Pengeloaan Aplikasi ASPRI Dana Online |
Data terupdate pada aplikasi ASPRI Dana Online |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d. Survei Kepuasan Pelayanan |
Blanko Survei IKM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e. Penghitungan hasil survei |
SK Penetapan Hasil Survei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi, Pengaduan, dan Aspirasi Publik |
Laporan Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
a. Survei toko penyedia Peralatan dan Mesin Kantor |
Daftar Harga Barang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
a. Pembelian Peralatan dan Mesin Kantor |
Peralatan dan Mesin Kantor - Kuitansi Pembelian |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. Distribusi Peralatan dan Mesin Kantor |
Nota Permintaan / Tanda Terima |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor |
Laporan Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
a. Menyiapkan bahan administrasi persuratan |
"- Buku Register Surat Masuk - Buku Register Surat Keluar - Buku Register SK - Buku Register Surat Tugas dan SPPD - Lembar disposisi" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. Menyiapkan sarana dan prasarana operasional surat elektronik |
"Komputer Jaringan Internet" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
a. Penatausahaan administrasi persuratan |
"- Registrasi dan Disposisi Surat Masuk - Registrasi Surat Keluar - Registrasi Surat Tugas/SPPD - Registrasi Surat Keputusan / SK" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. Distribusi Surat |
Tanda Terima / Buku Ekspedisi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan administrasi surat menyurat |
Laporan Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
a. Mengidentifikasi dan menghitung kebutuhan jasa TV Kabel per bulan |
Data Kebutuhan Jasa TV Kabel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. Menghitung pemakaian jasa TV Kabel per bulan |
Data Pemakaian Jasa TV Kabel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
a. Penyediaan jasa TV Kabel |
Jasa TV Kabel dapat digunakan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. Pembayaran jasa TV Kabel |
Kuitansi Pembayaran |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan evaluasi penyediaan jasa TV Kabel |
Laporan Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih |
"- Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - Kuitansi Pembelian" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Pelaksanaan jasa kebersihan kantor |
- Ceklist Kebersihan Kantor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan evaluasi atas efektivitas penyediaan jasa kebersihan kantor |
Laporan Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
a. Identifkasi Biaya Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Badan Keuangan |
Daftar Kendaraan yang harus dibiayai perizinannya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. Identifikasi kebutuhan BBM |
Daftar Kebutuhan BBM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c. Identifikasi kebutuhan pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Badan Keuangan |
Daftar Kebutuhan Pemeliharaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
a. Pembayaran Biaya Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Badan Keuangan |
Kuitansi Pembayaran |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. Penyediaan Nota BBM |
Nota BBM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c. Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Badan Keuangan |
Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi biaya perizinan kendaraan dinas/ operasional |
Laporan Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Identifikasi Kebutuhan Pemeliharaan AC, Komputer/ Laptop, dan Printer |
Daftar Kebutuhan Pemeliharaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor |
Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional |
Laporan Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Identifikasi kebutuhan pemeliharaan gedung dan kesiapan dana |
Daftar Kebutuhan Pemeliharaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Pemeliharaan Gedung Kantor |
Bangunan yang terpelihara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan Gedung Kantor |
Laporan Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
a. Pengumpulan Laporan Hasil Kinerja PNS |
LHKP PNS Badan Keuangan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. Penyiapan absen PNS |
Absen PNS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. Penyiapan absen PTT |
Absen PTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
a. Penyiapan rekapitulasi Penilaian Kinerja Pegawai |
Dokumen Rekapitulasi HKP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. Penyiapan rekapitulasi Penilaian Perilaku Pegawai |
Dokumen Rekapitulasi Penilaian Perilaku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c. Penyiapan dokumen DP3 |
Dokumen DP3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d. Penyiapan rekapitulasi absensi PNS |
Dokumen Rekapitulasi Absensi PNS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e. Penyiapan rekapitulasi absensi PTT |
Dokumen Rekapitulasi Absensi PTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai |
Laporan Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
a. Menerima Surat permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa |
Tanda Terima/ Register Surat Masuk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. Membuat Ceklis Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa |
Ceklis Kelengkapan Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
a. Penyiapan dokumen pendukung SPP LS untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa |
Kuitansi, dokumen lain yang dipersyaratkan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. Menyusun Dokumen SPP |
Dokumen SPP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c. Menyusun Dokumen SPM |
Dokumen SPM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa |
Laporan Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menerima Surat permohonan dana darurat |
Tanda Terima/ Register Surat Masuk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
a. Penyiapan dokumen pendukung SPP LS untuk Belanja Tidak terduga |
Kuitansi, dokumen lain yang dipersyaratkan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. Menyusun Dokumen SPP |
Dokumen SPP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c. Menyusun Dokumen SPM |
Dokumen SPM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Darurat dan Mendesak |
Laporan Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
a. Penyiapan Bahan Penginputan data BMD |
Data Realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. Penyiapan bahan penyusunan RKBMD dan RKPBMD |
Daftar RKBMD dan RKPBMD dari Bidang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
a. Penginputan data belanja modal |
KIB, Daftar penyusutan BMD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. Penyusunan RKBMD dan RKPBMD |
RKBMD dan RKPBMD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c. Penatausahaan Data Persediaan |
Kartu Kendali Persediaan, Berita Acara Stock Opname Persediaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi Penginputan data BMD dan Penatausahaan Data Persediaan |
Laporan Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
a. Penyusunan SK Kontrak Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Keuangan |
SK Kontrak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. Identifikasi ASN yang akan naik pangkat, KGB, dan dapat menerima satya lencana |
Daftar ASN yang akan naik pangkat, KGB, dan dapat menerima satya lencana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
a. Penginputan SIMPEG |
Simpeg ter update |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. Penginputan Data Kepegawaian terkini |
Data Kepegawaian ter update (DUK, Daftar Penjagaan KGB, Daftar Penjagaan Kenaikan Pangkat, Daftar Penjagaan Pensiun) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c. Penyiapan dokumen usulan kenaikan pangkat |
Dokumen usulan kenaikan pangkat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d. Penyiapan dokumen usulan KGB |
Dokumen usulan KGB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e. Penyiapan dokumen usulan penerima satya lencana |
Dokumen usulan penerima satya lencana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f. Penyiapan dokumen KP4 |
Dokumen KP4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi Penataan Administrasi Kepegawaian |
Laporan Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
a. Identifikasi kebutuhan Alat Listrik dan Penerangan |
Daftar Kebutuhan Alat Listrik dan Penerangan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
a. Penyediaan Alat Listrik dan Penerangan |
Kuitansi Pembelian |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. Distribusi Alat Listrik dan Penerangan |
Nota Permintaan / Tanda Terima |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor |
Laporan Hasil Monev |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|