| SUB KEGIATAN : Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Penyusunan SK Usulan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD | Usulan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan | SPM yang terverifikasi/Dokumen Penerbitan SP2D/Dokumen Penolakan SPM | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monev Gaji dan SP2D | Laporan Hasil Monev | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Persiapan Tempat Kegiatan | Ceklist Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan | |||||||||||||
| Persiapan Pemateri | Ceklist Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan | |||||||||||||
| Menyurat ke 46 OPD (Undangan Kegiatan Sosialisasi) | Undangan | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Kegiatan Sosialisasi Pengelola Keuangan Daerah | Laporan pelaksanaan sosialisasi | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monev Laporan Gaji dan SP2D | Laporan Hasil Monev | |||||||||||||