SUB KEGIATAN : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Tuntutan Perbendaharaan dan Kerugian Daerah |
SK TIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Melengkapi Kelengkapan Kelengkapan yang berkaitan dengan Kegiatan |
Bahan Sidang, Kelengkapan Sidang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapat Panitia Kegiatan Tuntutan Perbendaharaan dan Kerugian Daerah |
Notulen Rapat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah |
Berita Acara Sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi hasil Sidang TGR |
Laporan Hasil Monitoring |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapakan Persiapan Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan |
Kelengkapan Pembinaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan bahan Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan |
Bahan Pembinaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Pembinaan Akuntansi Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota |
Laporan hasil kegiatan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan |
Lapran Hasil Evaluasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Memeriksa kelengkapan sistem pendukung penyusunan Laporan Keuangan Daerah |
Komputer, Software, Printer, Jaringan, ATK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Penyusunan Jurnal Belanja LRA dan LO |
Jurnal Belanja LRA dan LO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan Jurnal Pendapatan LRA dan LO |
Jurnal Pendapatan LRA dan LO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan Buku Besar Belanja LRA dan LO |
Buku Besar Belanja LRA dan LO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan Buku Besar Pendapatan LRA dan LO |
Buku Besar pendapatan LRA dan LO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Laporan Monev |
Pengembangan Aplikasi SIPD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laporan Koordinasi |
Surat Tugas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Memeriksa kelengkapan sistem Komputasi dan Jaringan |
Komputer, Software, Printer, Jaringan, ATK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja |
Berita Acara Rekonsiliasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rekonsiliasi Realisasi Dana Kapitasi |
Berita Acara Rekonsiliasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Evaluasi Hasil Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja |
Laporan Hasil Evaluasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Evaluasi Hasil Rekonsiliasi Dana Kapitasi |
Laporan Hasil Evaluasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Pembentukan Tim Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |
SK Tim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapat Tim Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |
Notulen Rapat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD |
Raperda Pertanggungjawaban APBD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD |
Perda Pertanggungjawaban APBD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan Rancangan Perbup tentang pertanggungajawaban APBD |
Raperbup Pertanggungjawaban APBD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD |
Perbup Pertanggungjawaban APBD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD |
Laporan Hasil Koordinasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan Rancangan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD |
Laporan Hasil Koordinasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan |
Lapran Hasil Evaluasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Memeriksa kelengkapan sistem Komputasi dan Jaringan |
Komputer, Software, Printer, Jaringan, ATK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Penyusunan Kebijakan Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah |
Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah |
Laporan Hasil Koordinasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan |
Lapran Hasil Evaluasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|