| SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Menyusun rencana pengelolaan gaji dan tunjangan ASN | Rencana pengelolaan gaji dan tunjangan ASN | |||||||||||||
| Menyiapkan bahan pengelolaan gaji dan tunjangan ASN | Kelengkapan bahan pengelolaan gaji dan tunjangan ASN | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Penginputan data gaji ASN | Daftar Gaji | |||||||||||||
| Melaksanakan penginputan SPM/SPP | Dokumen SPM/SPP Gaji yang telah diverifikasi | |||||||||||||
| Verifikasi SPM Gaji | Dokumen SP2D | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monitoring | Hasil monitoring | |||||||||||||
| Penyusunan laporan | Laporan | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Rapat Persiapan Penyusunan Laporan | 1 Laporan | |||||||||||||
| Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan akhir tahun | Bahan penyusunan laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Menyusun data bahan penyusunan laporan keuangan akhir tahun | Buku bantu bendahara, Laporan realisasi | |||||||||||||
| Penyusunan CALK, LRA, LO | Draft laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Rekon dengan bagian pelaporan | Berita acara rekon | |||||||||||||
| Finalisasi laporan | Laporan akhir tahun | |||||||||||||