Visi |
Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera |
Misi |
|
|
Tujuan dan Sasaran |
Indikator |
Satuan |
Target |
Awal |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Akhir |
1.3 |
Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan |
|
Tujuan RPJMD : |
|
1.3.1 |
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur |
|
|
1.3.1.1 |
Indeks infrastruktur |
angka |
63,92 |
78,13 |
82,51 |
87,63 |
88,73 |
90,17 |
91,52 |
|
|
Sasaran RPJMD : |
|
|
1.3.1.1 |
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur |
|
|
1.3.1.1.1 |
Indeks infrastruktur |
angka |
63,92 |
75,41 |
82,51 |
83,55 |
85,55 |
87,55 |
87,55 |
|
|
|
Tujuan Renstra : |
|
|
|
11.2 |
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur |
|
|
11.2.1 |
Indeks infrastruktur |
angka |
75,41 |
75,41 |
82,51 |
83,55 |
85,55 |
87,55 |
87,55 |
|
|
|
Sasaran Renstra : |
|
|
|
11.2.1 |
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan |
|
|
11.2.1.1 |
Indeks infrastruktur perhubungan |
angka |
70,29 |
70,29 |
71,93 |
70,29 |
71,93 |
76,05 |
76,05 |
|
|
|
Sasaran Program : |
|
|
|
1.3.1.1.12 |
Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan |
|
|
1.3.1.1.12.1 |
Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik |
persen |
86,39 |
|
|
91 |
92,04 |
96,55 |
96,55 |
|
|
1.3.1.1.12.2 |
Persentase titik rawan kecelakaan yang aman |
persen |
55 |
|
|
68,57 |
71,43 |
77,14 |
77,14 |
|
|
1.3.1.1.12.3 |
Persentase angkutan publik yang memenuhi standar keselamatan |
persen |
44,88 |
|
|
51,31 |
52,32 |
54,45 |
54,45 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.3.1.1.12.11.2 |
Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan yang Memadai |
|
|
1.3.1.1.12.11.2.1 |
Jumlah perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik |
unit |
32 |
32 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.12.11.2.2 |
Optimalnya fungsi perlengkapan jalan |
|
|
1.3.1.1.12.11.2.2.1 |
Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terhabilitasi dan Terpelihara |
unit |
32 |
20 |
20 |
20 |
54 |
54 |
54 |
|
|
|
|
1.3.1.1.12.11.3 |
Meningkatnya Fungsi Terminal |
|
|
1.3.1.1.12.11.3.1 |
Jumlah Angkutan Keluar Masuk Terminal |
orang |
6,010 |
6,010 |
11,000 |
12,000 |
12,500 |
13,500 |
13,500 |
|
|
1.3.1.1.12.11.3.2 |
Jumlah Penumpang Keluar Masuk Terminal |
orang |
12,310 |
12,310 |
20,000 |
20,500 |
21,000 |
21,500 |
21,500 |
|
|
1.3.1.1.12.11.3.3 |
Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang Dikelola |
unit |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.12.11.3.1 |
Tersedianya fasilitas terminal yang memadai |
|
|
1.3.1.1.12.11.3.1.1 |
Jumlah Terminal (Fasiitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara |
unit |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
1.3.1.1.12.11.4 |
Meningkatnya Pengelolaan Perparkiran |
|
|
1.3.1.1.12.11.4.1 |
Jumlah Titik Lokasi Parkir yang Tertib |
Titik |
6 |
6 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.12.11.4.1 |
Tersedianya fasilitas perparkiran yang memadai |
|
|
1.3.1.1.12.11.4.1.1 |
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota |
laporan |
6 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
|
1.3.1.1.12.11.5 |
Optimalnya keselamatan angkutan orang dan barang serta kendaraan bermotor lainnya |
|
|
1.3.1.1.12.11.5.1 |
Jumlah Kendaraan yang Telah Lolos Uji KIR |
unit |
2,059 |
2,059 |
2,250 |
2,350 |
2,450 |
2,550 |
2,550 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.12.11.5.1 |
Tersedianya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor |
|
|
1.3.1.1.12.11.5.1.1 |
Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |
dokumen |
2,059 |
2,250 |
2,350 |
2,350 |
2,350 |
2,350 |
2,350 |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.12.11.5.2 |
Optimalnya kemanfaatan sarana dan prasaran pengujian kendaraan bermotor |
|
|
1.3.1.1.12.11.5.2.1 |
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara |
Paket |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
1.3.1.1.12.11.6 |
Meningkatnya wilayah tertib lalu lintas |
|
|
1.3.1.1.12.11.6.1 |
Jumlah Wilayah Tertib Lalu Lintas |
Lokasi |
10 |
10 |
13 |
14 |
15 |
16 |
16 |
|
|
1.3.1.1.12.11.6.2 |
Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |
laporan |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.12.11.6.1 |
Terjaminnya kompetensi mengemudi para sopir angkutan umum |
|
|
1.3.1.1.12.11.6.1.1 |
Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor |
laporan |
|
|
|
|
|
4 |
4 |
|
|
|
|
1.3.1.1.12.11.7 |
Meningkatnya angkutan umum yang tertib berlalu lintas |
|
|
1.3.1.1.12.11.7.1 |
Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Laporan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor |
laporan |
|
|
|
|
|
4 |
4 |
|
|
1.3.1.1.12.11.7.2 |
Jumlah Angkutan Umum yang Ditertibkan |
angka |
42 |
42 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.12.11.7.1 |
Tersedianya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas |
|
|
1.3.1.1.12.11.7.1.1 |
Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |
laporan |
|
|
|
600 |
600 |
600 |
699 |
|
|
|
|
1.3.1.1.12.11.8 |
Meningkatnya angkutan umum yang tertib izin beroperasi |
|
|
1.3.1.1.12.11.8.1 |
jumlah izin trayek yang ditertibkan |
dokumen |
|
|
|
50 |
50 |
|
|
|
|
1.3.1.1.12.11.8.2 |
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota |
laporan |
|
|
|
|
|
4 |
4 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.12.11.8.1 |
Tertibnya kendaraan yang memiliki ijin trayek |
|
|
1.3.1.1.12.11.8.1.1 |
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orag dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota |
laporan |
|
|
|
|
50 |
50 |
50 |
1.4 |
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern |
|
Tujuan RPJMD : |
|
1.4.1 |
Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern |
|
|
1.4.1.1 |
Indeks Reformasi Birokrasi |
angka |
58,02 |
62,18 |
63,09 |
67,21 |
69,14 |
71,92 |
74,7 |
|
|
Sasaran RPJMD : |
|
|
1.4.1.2 |
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik |
|
|
1.4.1.2.1 |
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |
angka |
2,51 |
2,57 |
3,3 |
2,71 |
3,58 |
3,64 |
3,7 |
|
|
1.4.1.2.2 |
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
predikat |
Baik |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
Tujuan Renstra : |
|
|
|
11.1 |
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik |
|
|
11.1.1 |
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
predikat |
Baik |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
Sasaran Renstra : |
|
|
|
11.1.1 |
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah |
|
|
11.1.1.1 |
Predikat SAKIP Perangkat Daerah |
predikat |
Baik |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
11.1.1.2 |
Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah |
persen |
93,33 |
93,33 |
95,56 |
93,33 |
95,56 |
97,78 |
97,78 |
|
|
11.1.1.3 |
Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah |
predikat |
Baik |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
Sasaran Program : |
|
|
|
1.4.1.2.5 |
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran |
|
|
1.4.1.2.5.1 |
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.4.1.2.5.2 |
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
78 |
92 |
96 |
96 |
96 |
100 |
100 |
|
|
1.4.1.2.5.3 |
Persentase tertib keuangan perangkat daerah |
persen |
93,33 |
95,56 |
95,56 |
95,56 |
97,78 |
97,78 |
97,78 |
|
|
1.4.1.2.5.4 |
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.4.1.2.5.5 |
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
93,33 |
93,33 |
95,56 |
95,56 |
97,78 |
97,78 |
97,78 |
|
|
1.4.1.2.5.6 |
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
86,67 |
93,33 |
93,33 |
95,56 |
95,56 |
97,78 |
97,78 |
|
|
1.4.1.2.5.7 |
Persentase tertib ketatausahaan kantor |
persen |
60 |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
85 |
|
|
1.4.1.2.5.8 |
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik |
persen |
65 |
70 |
75 |
77 |
77 |
80 |
80 |
|
|
1.4.1.2.5.9 |
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik |
persen |
75 |
80 |
80 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
|
1.4.1.2.5.10 |
Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik |
persen |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
|
|
1.4.1.2.5.11 |
Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran |
persen |
Baik |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.11.1 |
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja perangkat daerah |
|
|
1.4.1.2.5.11.1.1 |
Persentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
persen |
20 |
20 |
40 |
60 |
80 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.11.1.1 |
Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah |
|
|
1.4.1.2.5.11.1.1.1 |
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
dokumen |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.11.1.2 |
Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah |
|
|
1.4.1.2.5.11.1.2.1 |
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
dokumen |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.11.2 |
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah |
|
|
1.4.1.2.5.11.2.1 |
Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu |
persen |
20 |
20 |
40 |
60 |
80 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.11.2.1 |
Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN |
|
|
1.4.1.2.5.11.2.1.1 |
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
orang |
|
|
|
33 |
33 |
33 |
33 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.11.2.3 |
Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan akhir tahun |
|
|
1.4.1.2.5.11.2.3.1 |
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
laporan |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.11.5 |
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor |
|
|
1.4.1.2.5.11.5.1 |
Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor |
persen |
20 |
20 |
40 |
60 |
80 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.11.5.2 |
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor |
|
|
1.4.1.2.5.11.5.2.1 |
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |
jenis |
33 |
33 |
33 |
33 |
21 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.11.5.4 |
terpenuhinya kebutuhan makan minum |
|
|
1.4.1.2.5.11.5.4.1 |
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |
Paket |
2,400 |
3,050 |
1,440 |
1,440 |
1,440 |
1,440 |
1,440 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.11.5.5 |
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan |
|
|
1.4.1.2.5.11.5.5.1 |
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |
jenis |
5 |
5 |
5 |
5 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.11.5.7 |
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah |
|
|
1.4.1.2.5.11.5.7.1 |
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
laporan |
80 |
88 |
54 |
54 |
54 |
50 |
50 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.11.7 |
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor |
|
|
1.4.1.2.5.11.7.1 |
Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur |
persen |
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.11.7.1 |
Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan |
|
|
1.4.1.2.5.11.7.1.1 |
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
laporan |
650 |
650 |
602 |
650 |
0 |
650 |
650 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.11.7.2 |
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik |
|
|
1.4.1.2.5.11.7.2.1 |
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
laporan |
4 |
4 |
4 |
4 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.11.7.3 |
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor |
|
|
1.4.1.2.5.11.7.3.1 |
Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih |
m2 |
25,53 |
25,53 |
25,53 |
25,53 |
25,53 |
25,53 |
25,53 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.11.8 |
Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.11.8.1 |
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD |
persen |
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.11.8.1 |
Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional |
|
|
1.4.1.2.5.11.8.1.1 |
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |
unit |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.11.8.4 |
Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor |
|
|
1.4.1.2.5.11.8.4.1 |
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |
unit |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |