Visi |
Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera |
Misi |
|
|
Tujuan dan Sasaran |
Indikator |
Satuan |
Target |
Awal |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Akhir |
1.4 |
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern |
|
Tujuan RPJMD : |
|
1.4.1 |
Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern |
|
|
1.4.1.1 |
Indeks Reformasi Birokrasi |
angka |
58,02 |
62,18 |
63,09 |
67,21 |
69,14 |
71,92 |
74,7 |
|
|
Sasaran RPJMD : |
|
|
1.4.1.1 |
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah |
|
|
1.4.1.1.1 |
Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) |
predikat |
B |
BB |
BB |
BB |
BB |
BB |
BB |
|
|
1.4.1.1.2 |
Opini Pengelolaan Keuangan |
opini |
WTP |
WTP |
WTP |
WTP |
WTP |
WTP |
WTP |
|
|
1.4.1.1.3 |
Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) |
angka |
3,038 |
3,03 |
3,04 |
3,11 |
3,53 |
3,65 |
3,78 |
|
|
|
Tujuan Renstra : |
|
|
|
26.2 |
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern |
|
|
1.4.1.2 |
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik |
|
|
1.4.1.2.1 |
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |
angka |
2,51 |
2,57 |
3,3 |
2,71 |
3,58 |
3,64 |
3,7 |
|
|
1.4.1.2.2 |
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
predikat |
Baik |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
Tujuan Renstra : |
|
|
|
26.1 |
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik |
|
|
26.1.1 |
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
predikat |
BB |
BB |
BB |
BB |
A |
A |
A |
|
|
|
Sasaran Renstra : |
|
|
|
26.1.2. |
Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemrintah Daerah |
|
|
26.1.2.. |
Indeks Penerapan Penilaian Sistem Merit Dalam Manajemen ASN |
Indeks |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,40 |
0,40 |
|
|
|
26.1.1 |
Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah daerah |
|
|
26.1.1.1 |
Indeks Profesionalitas ASN |
predikat |
Baik |
Baik |
Baik |
Sedang |
Sedang |
0 |
0 |
|
|
26.1.1.1.2 |
Indeks Penerapan Penilaian Sistem Merit Dalam Manajemen ASN |
Indeks |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,41 |
0,41 |
|
|
|
26.1.3 |
Meningkatnya Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Badan |
|
|
26.1.3.1 |
Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Badan |
predikat |
Baik |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
26.1.3.2 |
Predikat SAKIP Perangkat Daerah |
predikat |
BB |
BB |
BB |
BB |
A |
A |
A |
|
|
26.1.3.3 |
Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah |
persen |
93.33 |
95,56 |
93,33 |
95,56 |
97,78 |
97,78 |
100 |
|
|
|
Sasaran Program : |
|
|
|
1.4.1.2.5 |
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran |
|
|
1.4.1.2.5.1 |
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.4.1.2.5.2 |
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
78 |
92 |
96 |
96 |
96 |
100 |
100 |
|
|
1.4.1.2.5.3 |
Persentase tertib keuangan perangkat daerah |
persen |
93,33 |
95,56 |
95,56 |
95,56 |
97,78 |
97,78 |
97,78 |
|
|
1.4.1.2.5.4 |
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.4.1.2.5.5 |
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
93,33 |
93,33 |
95,56 |
95,56 |
97,78 |
97,78 |
97,78 |
|
|
1.4.1.2.5.6 |
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
86,67 |
93,33 |
93,33 |
95,56 |
95,56 |
97,78 |
97,78 |
|
|
1.4.1.2.5.7 |
Persentase tertib ketatausahaan kantor |
persen |
60 |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
85 |
|
|
1.4.1.2.5.8 |
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik |
persen |
65 |
70 |
75 |
77 |
77 |
80 |
80 |
|
|
1.4.1.2.5.9 |
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik |
persen |
75 |
80 |
80 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
|
1.4.1.2.5.10 |
Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik |
persen |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
|
|
1.4.1.2.5.11 |
Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran |
persen |
Baik |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.1 |
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah |
|
|
1.4.1.2.5.26.1.1 |
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.1.1 |
Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.26.1.1.1 |
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
dokumen |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.1.2 |
Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.26.1.2.1 |
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
dokumen |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.1.3 |
Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala |
|
|
1.4.1.2.5.26.1.3.1 |
Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu |
dokumen |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.1.4 |
Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.26.1.4.1 |
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
dokumen |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.1.5 |
Meningkatnya Koordinasi Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.26.1.5.1 |
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
dokumen |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.2 |
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah |
|
|
1.4.1.2.5.26.2.1 |
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.2.1 |
Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN |
|
|
1.4.1.2.5.26.2.1.1 |
Jumlah orang yang menerima Gaji Dan tunjangan ASN |
ASN |
47 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.2.2 |
Meningkatnya tertib administrasi penatausahaan keuangan perangkat daerah |
|
|
1.4.1.2.5.26.2.2.1 |
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD |
laporan |
121 |
161 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.2.3 |
Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun |
|
|
1.4.1.2.5.26.2.3.1 |
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
dokumen |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.2.4 |
Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala |
|
|
1.4.1.2.5.26.2.4. |
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD |
dokumen |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.3 |
Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.26.3.1 |
"Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.3.1 |
Meningkatnya tertib penatausanaan Barang Milik Daerah Pada SKPD |
|
|
1.4.1.2.5.26.3.1.1 |
Jumlah administrasi barang daerah yang tersusun |
dokumen |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.4 |
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.26.4.1 |
Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.4.1 |
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai |
|
|
1.4.1.2.5.26.4.1.1 |
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
Paket |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.5 |
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor |
|
|
1.4.1.2.5.26.5.1 |
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.5.1 |
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan |
|
|
1.4.1.2.5.26.5.1.1 |
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia |
jenis |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.5.2 |
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor |
|
|
1.4.1.2.5.26.5.2.1 |
Jumlah paket bahan/Material yang disediakan |
jenis |
32 |
32 |
28 |
32 |
32 |
32 |
32 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.5.3 |
Terpenuhinya kebutuhan makan minum |
|
|
1.4.1.2.5.26.5.3.1 |
Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan |
Paket |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.5.4 |
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan |
|
|
1.4.1.2.5.26.5.4.1 |
Jumlah paket Cetakan dan Penggandaan yang disediakan |
Paket |
7 |
7 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.5.5 |
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah |
|
|
1.4.1.2.5.26.5.5.1 |
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |
jenis |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.5.6 |
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah |
|
|
1.4.1.2.5.26.5.6.1 |
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah |
laporan |
31 |
43 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|
|
1.4.1.2.5.26.5.6.2 |
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD |
laporan |
65 |
85 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.5.7 |
Terkelolanya Layanan SPBE Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.26.5.7. |
Jumlah Jenis Layanan Informasi Berbasis Elektronik yang Terkelola |
jenis |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.6 |
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.26.6.1 |
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.6.1 |
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin |
|
|
1.4.1.2.5.26.6.1.1 |
Jumlah Jenis Alat Kantor |
jenis |
0 |
4 |
6 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.7 |
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor |
|
|
1.4.1.2.5.26.7.1 |
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.7.1 |
Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan |
|
|
1.4.1.2.5.26.7.1.1 |
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
surat |
1,758 |
1,512 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.7.2 |
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik |
|
|
1.4.1.2.5.26.7.2.1 |
Jumlah Laporan Penyesuaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan |
jenis |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.7.3 |
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor |
|
|
1.4.1.2.5.26.7.3.1 |
Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan |
laporan |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.8 |
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.26.8.1 |
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.8.1 |
Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional dan Perizinan kendaraan Dinas |
|
|
1.4.1.2.5.26.8.1.1 |
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |
unit |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.8.2 |
Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor |
|
|
1.4.1.2.5.26.8.2.1 |
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara |
unit |
9 |
9 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.8.3 |
Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor |
|
|
1.4.1.2.5.26.8.3.1 |
Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara |
m2
|
6,253 |
6,253 |
6,253 |
6,253 |
6,253 |
6,253 |
6,253 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.26.8.4 |
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin |
|
|
1.4.1.2.5.26.8.4.1 |
Jumlah Paket Mebel yang disediakan |
unit |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |