Visi |
Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera |
Misi |
|
|
Tujuan dan Sasaran |
Indikator |
Satuan |
Target |
Awal |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Akhir |
1.3 |
Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan |
|
Tujuan RPJMD : |
|
1.3.1 |
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur |
|
|
1.3.1.1 |
Indeks infrastruktur |
angka |
63,92 |
78,13 |
82,51 |
87,63 |
88,73 |
90,17 |
91,52 |
|
|
Sasaran RPJMD : |
|
|
1.3.1.1 |
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur |
|
|
1.3.1.1.1 |
Indeks infrastruktur |
angka |
63,92 |
75,41 |
82,51 |
83,55 |
85,55 |
87,55 |
87,55 |
|
|
|
Tujuan Renstra : |
|
|
|
6.1 |
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur |
|
|
6.1.1 |
Indeks infrastruktur |
angka |
63,92 |
75,41 |
82,51 |
83,55 |
85,55 |
87,55 |
87,55 |
|
|
|
Sasaran Renstra : |
|
|
|
6.1. |
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman |
|
|
|
6.1.1 |
Meningkatnya kualitas Infrastruktur Kebinamargaan |
|
|
6.1.1.1 |
Indeks Infrastruktur Kebinamargaan |
angka |
51,73 |
55 |
72,86 |
74,01 |
75,16 |
76,31 |
76,31 |
|
|
|
Sasaran Program : |
|
|
|
1.3.1.1.1 |
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan |
|
|
1.3.1.1.1.1 |
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi Mantap |
persen |
51,73 |
74,01 |
75,16 |
74,01 |
75,16 |
76,31 |
76,31 |
|
|
1.3.1.1.1.2 |
Persentase jembatan dalam kondisi baik |
persen |
63,3 |
75,06 |
80,39 |
75,06 |
85,71 |
85,71 |
85,71 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.3.1.1.1.6.1 |
Meningkatnya Ketersediaan Jalan Kabupaten Kondisi Mantap |
|
|
1.3.1.1.1.6.1.1 |
Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap |
Km |
30 |
60 |
60 |
60 |
70 |
80 |
330 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.1.6.1.1 |
Terbangunnya jalan kabupaten |
|
|
1.3.1.1.1.6.1.1.2 |
Panjang jalan kabupaten yang terbangun |
Km |
30 |
60 |
60 |
60 |
70 |
80 |
330 |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.1.6.1.2 |
Tersedianya jalan kabupaten kondisi baik hasil rehabilitasi jalan |
|
|
1.3.1.1.1.6.1.2.2 |
Panjang jalan kabupaten yang telah direhabilitasi |
Km |
53 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.1.6.1.3 |
Tersedianya jalan kabupaten kondisi baik hasil pemeliharaan rutin jalan |
|
|
1.3.1.1.1.6.1.3.3 |
Panjang jalan kabupten yang telah dipelihara |
Km |
53 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.1.6.1.4 |
Terbangunnya Jembatan kabupaten |
|
|
1.3.1.1.1.6.1.4.5 |
Jumlah Jembatan kabupaten yang terbangun |
unit |
5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
15 |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.1.6.1.5 |
Tersedianya data dan informasi hasil survei jalan dan jembatan |
|
|
1.3.1.1.1.6.1.5.1 |
Tersedianya data dan informasi hasil survei jalan dan jembatan |
dokumen |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
6.1.2 |
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sumber daya air |
|
|
6.1.2.1 |
Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air |
persen |
82,27 |
84,62 |
86,01 |
86,96 |
87,89 |
89,39 |
89,39 |
|
|
|
Sasaran Program : |
|
|
|
1.3.1.1.2 |
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi |
|
|
1.3.1.1.2.1 |
Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik |
persen |
73,45 |
80,87 |
81,67 |
83,22 |
83,22 |
83,22 |
83,22 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.3.1.1.2.6.1 |
Optimalnya Ketersediaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai |
|
|
1.3.1.1.2.6.1. |
Jumlah Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Kondisi Baik |
Jaringan Irigasi |
50 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
50 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.2.6.1.1 |
Terbangunnya bangunan perkuatan tebing |
|
|
1.3.1.1.2.6.1.1.1 |
Panjang bangunan perkuatan tebing yang terbangun |
Meter |
110 |
168 |
264 |
54 |
200 |
200 |
886 |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.2.6.1.2 |
Optimalnya normalisasi/ restorasi sungai |
|
|
1.3.1.1.2.6.1.2.2 |
Panjang sungai yang terpelihara |
Meter |
200 |
350 |
400 |
450 |
500 |
550 |
550 |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.2.6.1.3 |
Optimalnya Operasi bendungan |
|
|
1.3.1.1.2.6.1.3.3 |
Jumlah bendung irigasi yang berfungsi dengan baik |
Bendung |
10 |
40 |
41 |
44 |
44 |
44 |
44 |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.2.6.1.4 |
Optimalnya kelembagaan pengelolaan SDA |
|
|
1.3.1.1.2.6.1.4.4 |
Jumlah laporan polisi khusus sumber daya air |
dokumen |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
|
1.3.1.1.2.6.2 |
Meningkatnya Ketersediaan Jaringan Irigasi Kondisi Baik |
|
|
1.3.1.1.2.6.2.1 |
Jumlah Jaringan Irigasi Kondisi Baik |
Meter |
4,990 |
5,000 |
5,500 |
5454 |
5,500 |
4,485 |
5,800 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.2.6.2.1 |
Optimalnya fungsi bendung irigasi |
|
|
1.3.1.1.2.6.2.1.1 |
Jumlah bendung yang telah dtingkatkan |
Bendung |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.2.6.2.2 |
Membaiknya jaringan irigasi permukaan |
|
|
1.3.1.1.2.6.2.2.2 |
Panjang saluran irigasi yang telah direhabilitasi |
Meter |
4,990 |
5,000 |
5,500 |
5454 |
5,500 |
4,485 |
5,939 |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.2.6.2.3 |
Optimalnya fungsi jaringan irigasi permukaan |
|
|
1.3.1.1.2.6.2.3.3 |
Jumlah laporan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi |
dokumen |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.2.6.2.4 |
Tersedianya unit pengelola teknis daerah pengelola sumber daya air (UPTD PSDA) |
|
|
1.3.1.1.2.6.2.4.4 |
Jumlah unit pengelola teknis daerah pengelola sumber daya air (UPTD PSDA) |
unit |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
6.1.3 |
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Keciptakaryaan |
|
|
6.1.3.1 |
Indeks Infrastruktur Keciptakaryaan |
persen |
62 |
67 |
73 |
79 |
85 |
91 |
91 |
|
|
|
Sasaran Program : |
|
|
|
1.3.1.1.3 |
Meningkatnya akses air minum |
|
|
1.3.1.1.3.1 |
Persentase layanan akses air minum |
persen |
86 |
87 |
94 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.3.1.1.3.6.1 |
Meningkatnya Penerima Manfaat SPAM |
|
|
1.3.1.1.3.6.1.1 |
Jumlah Penerima Manfaat SPAM |
Jiwa |
2,150 |
1,500 |
1,500 |
1,750 |
1,750 |
1,750 |
8,250 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.3.6.1. |
Terbangunnya sarana dan prasarana air minum |
|
|
1.3.1.1.3.6.1.. |
Jumlah Sarana dan Prasarana Air Minum yang Terbangun |
unit |
9 |
10 |
10 |
12 |
7 |
12 |
51 |
|
|
|
1.3.1.1.4 |
Meningkatnya akses sanitasi yang layak dan aman |
|
|
1.3.1.1.4.1 |
Persentase akses sanitasi yang layak |
persen |
82,66 |
93,00 |
96 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.3.1.1.4.2 |
Persentase akses sanitasi yang aman |
persen |
|
|
|
5 |
10 |
15 |
15 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.3.1.1.4.6.1 |
Meningkatnya Penerima Manfaat Sanitasi yang Layak |
|
|
1.3.1.1.4.6.1.1 |
Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi yang Layak |
RT |
1,260 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
2,500 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.4.6.1.1 |
Terbangunnya sarana dan prasarana sanitasi |
|
|
1.3.1.1.4.6.1.1.1 |
Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang terbangun |
unit |
6 |
11 |
12 |
5 |
9 |
8 |
45 |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.4.6.1.2 |
Optimalnya fungsi IPLT |
|
|
1.3.1.1.4.6.1.2. |
Jumlah Lumpur Tinja yang terangkut |
m3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
2,000 |
|
|
|
1.3.1.1.5 |
Meningkatnya kualitas drainase kawasan perkotaan |
|
|
1.3.1.1.5.1 |
Persentase drainase kawasan perkotaan dalam kondisi baik |
persen |
40,41 |
60,88 |
68,15 |
75,42 |
75,42 |
75,42 |
75,42 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.3.1.1.5.6.1 |
Meningkatnya Ketersediaan Drainasae Perkotaan Kondisi baik |
|
|
1.3.1.1.5.6.1.1 |
Panjang Saluran Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik |
Meter |
1,900 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
10,000 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.5.6.1. |
Terbangunnya drainase lingkungan |
|
|
1.3.1.1.5.6.1.. |
Panjang Drainase yang Terbangun |
Meter |
1,000 |
2,000 |
3,500 |
5,500 |
7,000 |
8,000 |
26,000 |
|
|
|
1.3.1.1.6 |
Meningkatnya kualitas jalan lingkungan kawasan perkotaan |
|
|
1.3.1.1.6.1 |
Persentase Jalan Lingkungan kawasan perkotaan dalam kondisi baik |
persen |
35 |
70,10 |
80,30 |
90,50 |
90,50 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.3.1.1.6.6.1 |
Meningkatnya Ketersediaan Jalan Lingkungan Perkotaan Kondisi Baik |
|
|
1.3.1.1.6.6.1.1 |
Panjang Jalan Lingkungan Perkotaan Dalam Kondisi Baik |
Panjang |
652 |
2,000 |
1,400 |
1,400 |
1,500 |
1,600 |
7,900 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.6.6.1. |
Terbangunnya Jalan Lingkungan |
|
|
1.3.1.1.6.6.1.. |
Jumlah penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya |
unit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1.1.9 |
Berkurangnya kawasan kumuh |
|
|
1.3.1.1.9.1 |
Luas kawasan kumuh |
ha |
57,66 |
25,82 |
21,32 |
25,82 |
21,32 |
11,32 |
11,32 |
|
|
|
6.1.4 |
Meningkatnya Kualitas Jasa Kontruksi |
|
|
6.1.4.1 |
Indeks Kepuasan Layanan jasa Konstruksi |
predikat |
Baik |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
Sasaran Program : |
|
|
|
1.3.1.1.7 |
Meningkatnya Kualitas Jasa Kontruksi |
|
|
1.3.1.1.7.1 |
Indeks kepuasan layanan jasa konstruksi |
predikat |
Baik |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.3.1.1.7.6.1 |
Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi |
|
|
1.3.1.1.7.6.1.1 |
Jumlah Perusahaan Jasa Konstruksi Yang Memenuhi Kualifikasi Baik |
Perusahaan |
10 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
250 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.7.6.1. |
Tersedianya tenaga kerja konstruksi terampil yang bersertifikasi |
|
|
|
|
1.3.1.1.7.6.2 |
Menigkatnya Kualitas Layanan Jasa Konstruksi |
|
|
1.3.1.1.7.6.2.1 |
Jumlah Jasa Konstruksi Yang Terlayani Dengan Baik |
Jasa |
10 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
250 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.7.6.2. |
Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi |
|
|
|
|
1.3.1.1.7.6.3 |
Meningkatnya Tertib Tata Kelola Jasa Konstruksi |
|
|
1.3.1.1.7.6.3.1 |
Jumlah Jasa Konstruksi Yang Memenuhi Standar Dalam Usaha, Penyelenggaraan dan Pemanfaatan |
Jasa |
10 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
250 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.7.6.3. |
Meningkatnya kapasitas tenaga jasa konstruksi |
|
|
1.3.1.1.7.6.3.. |
Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi |
orang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.5 |
Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang |
|
|
6.1.5.1 |
Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai peruntukkannya |
persen |
34,03 |
38,03 |
42,03 |
46 |
50 |
54 |
60 |
|
|
|
Sasaran Program : |
|
|
|
1.3.1.1.8 |
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang |
|
|
1.3.1.1.8. |
Persentase pemanfaatan ruang yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang |
persen |
34,03 |
46 |
50 |
54 |
60 |
60 |
60 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.3.1.1.8.6.1 |
Tersedianya Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) |
|
|
1.3.1.1.8.6.1.1 |
Jumlah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang telah ditetapkan |
dokumen |
0 |
3 |
3 |
1 |
0 |
0 |
7 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.8.6.1. |
Tersedianya Dokumen Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota |
|
|
1.3.1.1.8.6.1.. |
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1.1.8.6.1.1 |
Tersedianya Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Perkotaan |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.8.6.1.2 |
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya penataan ruang |
|
|
|
|
1.3.1.1.8.6.2 |
Tertanganinya Sengketa Penataan Ruang dan Pertanahan |
|
|
1.3.1.1.8.6.2.1 |
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang |
laporan |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
9 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.3.1.1.8.6.2. |
Meningkatnya keterpaduan Pengendalian penyelesaian pelanggaran tata ruang |
|
|
1.3.1.1.8.6.2.. |
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2 |
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup |
|
|
1.3.2.1 |
Indeks kualitas lingkungan hidup |
angka |
63,5 |
68,55 |
69,22 |
66,63 |
65,58 |
67,67 |
68,19 |
|
|
Sasaran RPJMD : |
|
|
1.3.2.1 |
Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup |
|
|
1.3.2.1.1 |
Indeks kualitas lingkungan hidup |
persen |
63,5 |
68,55 |
69,22 |
66,63 |
65,58 |
67,67 |
68,19 |
|
|
|
Tujuan Renstra : |
|
|
|
6. |
Meningkatnya Kulaitas Lingkunga Hidup |
|
|
|
Sasaran Renstra : |
|
|
|
6.. |
Meningkatnya Kualitas Persampahan |
|
|
6... |
Persentase Sampah yang terkelolah |
persen |
27.4 |
61.98 |
71.09 |
61.98 |
71.09 |
80.2 |
80.2 |
|
|
|
Sasaran Program : |
|
|
|
1.3.2.1.1 |
Meningkatnya kualitas kebersihan lingkungan perkotaan |
|
|
1.3.2.1.1.1 |
Persentase sampah yang terkelola |
persen |
27,4 |
61,98 |
71,09 |
61,98 |
71,09 |
80,20 |
80,20 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.3.2.1.1.6. |
Meningkatnya Kualitas Persampahan |
|
|
1.3.2.1.1.6.. |
Persentase Penanganan Sampah |
persen |
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern |
|
Tujuan RPJMD : |
|
1.4.1 |
Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern |
|
|
1.4.1.1 |
Indeks Reformasi Birokrasi |
angka |
58,02 |
62,18 |
63,09 |
67,21 |
69,14 |
71,92 |
74,7 |
|
|
Sasaran RPJMD : |
|
|
1.4.1.2 |
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik |
|
|
1.4.1.2.1 |
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |
angka |
2,51 |
2,57 |
3,3 |
2,71 |
3,58 |
3,64 |
3,7 |
|
|
1.4.1.2.2 |
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
predikat |
Baik |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
Tujuan Renstra : |
|
|
|
6.2 |
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik |
|
|
6.2.1 |
Indeks Kepuasan Masyarakat |
predikat |
Baik |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
Sasaran Renstra : |
|
|
|
6.2.1 |
Meningkatnya kualitas prasarana pemerintahan dan sarana umum |
|
|
6.2.1.1 |
Persentase prasarana pemerintahan dan sarana umum dalam kondisi baik |
persen |
67,65 |
75 |
79,41 |
83,82 |
86,76 |
89,71 |
92,71 |
|
|
|
6.2.2 |
Meningkatnya Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Dinas |
|
|
6.2.2.1 |
Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Dinas |
predikat |
Baik |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
Sasaran Program : |
|
|
|
1.4.1.2.5 |
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran |
|
|
1.4.1.2.5.1 |
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.4.1.2.5.2 |
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
78 |
92 |
96 |
96 |
96 |
100 |
100 |
|
|
1.4.1.2.5.3 |
Persentase tertib keuangan perangkat daerah |
persen |
93,33 |
95,56 |
95,56 |
95,56 |
97,78 |
97,78 |
97,78 |
|
|
1.4.1.2.5.4 |
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.4.1.2.5.5 |
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
93,33 |
93,33 |
95,56 |
95,56 |
97,78 |
97,78 |
97,78 |
|
|
1.4.1.2.5.6 |
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
86,67 |
93,33 |
93,33 |
95,56 |
95,56 |
97,78 |
97,78 |
|
|
1.4.1.2.5.7 |
Persentase tertib ketatausahaan kantor |
persen |
60 |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
85 |
|
|
1.4.1.2.5.8 |
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik |
persen |
65 |
70 |
75 |
77 |
77 |
80 |
80 |
|
|
1.4.1.2.5.9 |
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik |
persen |
75 |
80 |
80 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
|
1.4.1.2.5.10 |
Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik |
persen |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
|
|
1.4.1.2.5.11 |
Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran |
persen |
Baik |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.1 |
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.6.1.1 |
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.1.1 |
Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.6.1.1. |
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.1.2 |
Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.6.1.2. |
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.1.3 |
Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala |
|
|
1.4.1.2.5.6.1.3. |
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
laporan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.1.4 |
Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.2 |
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.6.2.1 |
Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.2.1 |
Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN |
|
|
1.4.1.2.5.6.2.1. |
Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
orang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.2.2 |
Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun |
|
|
1.4.1.2.5.6.2.2. |
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
laporan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.2.3 |
Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala |
|
|
1.4.1.2.5.6.2.3. |
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |
laporan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.3 |
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.6.3.1 |
Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
persen |
93 |
95 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.3. |
Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.6.3.. |
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |
orang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.4 |
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor |
|
|
1.4.1.2.5.6.4.1 |
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor |
persen |
75 |
80 |
85 |
95 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.4.1 |
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan |
|
|
1.4.1.2.5.6.4.1. |
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |
Paket |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.4.2 |
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.4.3 |
Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.4.4 |
Terpenuhinya Kebutuhan Makan Minum |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.4.5 |
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan |
|
|
1.4.1.2.5.6.4.5. |
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan |
Paket |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.4.6 |
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah |
|
|
1.4.1.2.5.6.4.6. |
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang yang disediakan |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.4.7 |
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah |
|
|
1.4.1.2.5.6.4.7. |
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
laporan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.5 |
Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.6.5.1 |
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.5.1 |
Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur kantor |
|
|
1.4.1.2.5.6.5.1. |
Jumlah Paket Mebel yang disediakan |
unit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.5.2 |
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin |
|
|
1.4.1.2.5.6.5.2. |
Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan |
unit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.6 |
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor |
|
|
1.4.1.2.5.6.6.1 |
Persentase Kketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur |
persen |
93 |
95 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.6.1 |
Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan |
|
|
1.4.1.2.5.6.6.1. |
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
laporan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.6.2 |
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik |
|
|
1.4.1.2.5.6.6.2. |
Jumlah Laporan Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
laporan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.6.3 |
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor |
|
|
1.4.1.2.5.6.6.3. |
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan |
laporan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.7 |
Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.6.7.1 |
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD |
persen |
40 |
45 |
50 |
52 |
55 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.7.1 |
Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional |
|
|
1.4.1.2.5.6.7.1. |
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharaan dan dibayarkan Pajaknya |
unit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.7.2 |
Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor |
|
|
1.4.1.2.5.6.7.2. |
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |
unit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.6.7.3 |
Terjaminnya kemanfaatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan |
|
|
1.4.1.2.5.6.7.3. |
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeliharaan/Direhabilitasi |
unit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.2.30 |
Meningkatnya kualitas prasarana pemerintahan dan sarana umum |
|
|
1.4.1.2.30.1 |
Persentase prasarana pemerintahan dan sarana umum dalam kondisi baik |
persen |
67,65 |
|
|
83,82 |
86,76 |
89,71 |
89,71 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.4.1.2.30.6.1 |
Meningkatnya Ketersediaan Bangunan Gedung Kantor Kondisi Baik |
|
|
1.4.1.2.30.6.1.1 |
Jumlah Bangunan Gedung Kantor Kondisi Baik |
unit |
8 |
9 |
9 |
11 |
7 |
6 |
42 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.30.6.1. |
Terbangunnya Gedung Kantor |